2017年度厦门市统计局部门决算说明

按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市统计局（汇总）单位2017年度部门决算批复》（厦财决批行〔2018〕43 号）的批复，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

厦门市统计局部门的主要职责是：厦门市统计局是市政府主管全市统计工作的职能部门，包括局机关、统计普查中心、基层经济统计中心，主要职能是执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划，实施国家、省统计方法制度改革方案和办法，组织领导和监督检查各区、各部门完成国家、省、市统计任务，并对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市统计局部门包括10个机关行政处室及2个下属单位，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 三、部门主要工作总结

2017年，厦门市统计局部门主要任务是：在市委、市政府的正确领导下，在上级统计部门的关心指导下，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实习近平总书记、李克强总理等中央领导关于统计的重要批示精神，坚决执行国家统计改革部署，紧紧抓住统计改革创新和统计数据质量这两个核心任务，以全年经济目标为导向，不断提升统计服务水平，全力推进统计工作再上新台阶，为厦门建设“五大发展”示范市提供扎实统计保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）确保统计数据质量。

（二）推进统计改革创新。

（三）提升统计服务水平。

（四）强化基层基础工作。

四、2017年决算收支总体情况

2017年厦门市统计局部门年初结转和结余122.64万元，本年收入2,589.76万元，本年支出2,431.51万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余280.89万元。

（一）2017年收入2,589.76万元，比2016年决算数增加14.63万元，增长0.57％，具体情况如下：

1.财政拨款收入2,587.80万元，其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入1.97万元。

（二）2017年本年支出2,431.51万元，比2016年决算数减少12.56万元，下降0.51％，具体情况如下：

1.基本支出2,115.86万元。其中，人员支出1,911.90万元，公用支出203.95万元。

2.项目支出315.66万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出2,431.51万元，比2016年决算数减少11.12万元，下降0.46%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2010501行政运行1,693.75万元，较上年决算数增加166.05万元，增长10.86%。主要原因是在职人员经费和公用经费增加。

（二）2010505专项统计业务273.71万元，较上年决算数增加100.30万元，增长57.83%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

（三）2010506统计管理13.58万元，较上年决算数增加7.75万元，增长132.93%。主要原因是统计教育培训支出增加。

（四）2010507专项普查活动7.95万元，较上年决算减少69.40万元，下降89.72%。主要原因是2017年普查经费支出减少。

（五）2010550事业运行119.90万元，较上年决算增加10.54万元，增长9.63%。主要原因是在职人员经费和公用经费增加。

（六）2010599其他统计信息事务支出20.41万元，较上年决算增加1.74万元，增长9.31%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

（七）2080501归口管理的行政单位离退休103.41万元，较上年决算增加32.52万元，增长45.87%。主要原因是退休人员增加。

（八）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135.09万元，较上年决算减少140.98万元，下降51.06%。主要原因是该科目为上年新增科目，用于核算机关事业单位基本养老保险缴费，上年支出数包含补缴以前年度数。

（九）2101102事业单位医疗46.30万元，较上年决算增加1.78万元，增长3.99%。主要原因是人员变动及调整缴交基数。

（十）2101103公务员医疗补助17.40万元，较上年决算数增加1.75万元，增长11.18%。主要原因是人员变动及调整缴交基数。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出0.00万元，比2016年决算数增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

1.2017年“三公”经费公共财政拨款预算35.60万元，支出决算11.79万元，完成预算的33.12%，同比下降62.34 %。主要原因是2017年“三公”经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元。2017年本单位组织出国团组0 个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出下降100.00 %，主要是:今年无出国项目。

（二）公务用车购置及运行费9.95万元。其中：公务用车购置费 0.00万元，2017年公务用车购置0 辆。公务用车运行费9.95万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量8 辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降0.00%和53.56 %，主要是:2017年未安排公务用车购置支出和公务用车运行费支出减少。

（三）公务接待费1.84万元。主要用于国家、省及其他地市统计部门来厦调研、开会等方面的接待活动，累计接待20 批次、接待总人数144。与2016年相比, 公务接待费支出下降0.75%，主要是:2017年接待活动减少。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年机关运行经费支出190.48万元，比2016年增加2.25万元，增长1.20 %，主要原因是2017年部门机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2017 年政府采购支出总额102.91万元，其中：政府采购货物支出40.28万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出 62.64万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，共有车辆8辆，其中：部级领导干部用车0辆；一般公务用车 8辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车 0辆；其他用车0辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效管理工作开展情况。

2017年我部门对0项目，涉及金额0万元，开展了绩效管理工作。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余、利息收入等。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出，包括部门专项、发展经费和基建项目。

（五） 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.收支决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表10.政府采购情况表

                   厦门市统计局

                    2018年7月31日

（此件主动公开）