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2015年度厦门市统计局部门决算说明
发布日期:[2016-08-04 14:52] 【字体:
 

 

   按照《中华人民共和国预算法》以及《厦门市财政局关于厦门市统计局2015年度部门决算批复》(厦财决批行〔201635号)的批复,现将我单位2015年度部门决算说明如下 :

一、部门主要职责

厦门市统计局的主要职责是:执行国家统计法律、规章、制度、标准和统计工作计划,实施国家、省统计方法制度改革方案和办法,组织领导和监督检查各区、各部门完成国家、省、市统计任务,并对全市国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和决策咨询建议等。

二、部门预算单位基本情况

厦门市统计局包括1个机关行政处室及2个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

厦门市统计局机关

财政全额拨款

40

40

统计普查中心

财政全额拨款

12

12

农村经济信息中心

财政全额拨款

7

7

三、部门主要工作总结

2015年,厦门市统计局主要任务是:认真学习贯彻党的十八届四中、五中全会,习近平总书记来闽考察及李克强总理在厦视察的重要讲话精神,结合“三严三实”活动,以学习、服务、改革、创新为工作重点,主动适应经济新常态,努力建设现代新统计,助力“美丽厦门”建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓学习,开展“三严三实”。

(二)抓改革,推动机制创新。

(三)抓服务,提供统计支持。

(四)抓基础,促进统计工作。

四、2015年决算收支总体情况

2015 年,厦门市统计局年初结转和结余462.00 万元,本年收入2,093.23万元,本年支出2,138.36万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余416.87万元。

(一)2015本年收入2,093.23万元,比2014年决算数增加106.82万元,增长5.38%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2,090.59万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00元。

5.附属单位上缴收入0.00 万元。

6.其他收入2.64万元。

(二)2015本年支出2,138.36万元,比2014年决算数增加259.52万元,增长13.81%,具体情况如下:

1.基本支出1,639.12万元。其中,人员支出1431.59万元,公用支出207.54万元。

2.项目支出499.23万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出(按功能分类)

2015 年,一般公共预算财政拨款支出2,138.36万元,比2014年决算数增加259.52万元,增长13.81%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

12010501行政运行1259.6万元,较2014年决算数增加146.45万元,增长13.15 %。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。

22010502一般行政管理事务135.01万元,较2014年决算数增加50.5万元,增长59.75 %。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

32010505专项统计业务183.78万元,较2014年决算数减少1.21万元,下降0.65 %。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

42010506统计管理42.25万元,较2014年决算数增加0.96万元,增长2.32%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

52010507专项普查活动100.31万元,较2014年决算数增加78.7万元,增长364.18%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

62010550事业运行99.93万元,较2014年决算数减少2.03万元,下降1.99 %。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。

72010599其他统计信息事务支出37.88万元,较2014年决算数减少19.04万元,下降33.45%。主要原因是根据年度资金安排及项目执行情况列支。

82080501归口管理的行政单位离退休202.54万元,较2014年决算数减少5.67万元,下降2.72%。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。

92100501行政单位医疗1.04万元,较2014年决算数减少3.74万元,下降78.24%。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。

102100502事业单位医疗50.38万元,较2014年决算数增加4.67万元,增长10.21 %。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。

112100503公务员医疗补助14.57万元,较2014年决算数增加0.44万元,增长3.11%。主要原因是单位人员变动及缴交基数变动。

122299901其他支出11.05万元,较2014年决算数增加11.05万元,增长%。主要原因是在职人员申请住房货币化补贴。

(二)2015年一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类)

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算1,639.12万元,比2014年决算数增加149.60万元,增长10.04%,具体情况如下(按类级经济分类统计)

1.工资福利780.23万元,商品和服务支出190.77万元,较2014年决算数增加46.59万元,增长5.04%。主要原因是:增员3人。

2.对个人和家庭的补助651.36万元,较2014年决算数增加102.15万元,增长18.60%。主要原因是:增员3人。

3.其他资本性支出16.76万元,较2014年决算数增加0.86万元,增长5.41%。主要原因是:增员,新增设备。

4.对企事业单位的补贴0.00万元,较2014年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%

5.债务利息支出0.00万元,较2014年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0 %

6.其他支出 11.05万元。较2014年决算数增加11.05 万元。主要原因是:货币化补贴支出。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出具体款级经济分类支出情况,详见附件7

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0.00万元,比2014年决算数增加(减少)0.00万元,增长(下降)0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015“三公”经费公共财政拨款支出30.00万元,同比下降26.90 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0.00万元。2015年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降4万元,主要原因是:今年无出国项目。

   (二)公务用车购置及运行费27.30万元。其中:公务用车购置费 0.00万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费27.30万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量10辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降11.28%,主要原因是:严格控制公务用车。

  (三)公务接待费2.71万元。主要用于国家、省及其他地市统计部门来厦调研、开会等方面的接待活动,累计接待70批次、接待338人次。与2014年相比, 公务接待费支出下降56.78%,主要原因是:严格执行八项规定

八、政府采购情况

2015年度政府采购总额31.90万元,其中:政府采购货物支出31.90万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

 

附件: 1.收支决算总表

      2.收入决算表

      3.支出决算表

      4.财政拨款收入支出决算总表

      5.一般公共预算财政拨款支出决算表

      6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

      7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      8.政府性基金预算支出决算表

      9.部门决算相关信息统计表

 

 

        厦门市统计局 

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